• 鄂尔多斯启迪创业服务中心2017年度决算公开报告
     鄂尔多斯启迪创业服务中心2017年度决算公开报告


    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     


    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    承担启迪孵化器、鄂尔多斯留学人员创业园、鄂尔多斯大学生创业基地、鄂尔多斯国际技术转移中心建设和管理运营工作;制定科技项目引进与孵化的评审办法和管理制度,承担科技项目挖掘和创新机构、团队引进工作;完善孵化服务体系,搭建专业技术平台、产学研合作平台,促进科技成果转化和技术产品产业化;搭建由人力资源服务体系、专利技术推进服务体系、知识产权保护体系、企业信用评估体系、法律财务服务体系等组成的中介服务体系,推动企业自主创新。

    二、机构设置及单位构成情况

    鄂尔多斯启迪创业服务中心内设3个部门,分别为综合部、企业孵化部、产业研究部。

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    本部门2017年财政预算拨款收入449.10万元,其中一般公共服务支出收入112.6万元,科学技术支出收入336.5万元。以上收入均为财政补助拨款收入。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2017年度收入总计698.37万元,其中:本年收入合计449.1万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余249.27万元;支出总计698.37万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余220.08万元。与2016年度相比,收入总计减少202.93万元,下降22.5%;支出总计减少202.93万元,下降22.5%。主要原因:对于本单位引进人才其扶持项目未评审,暂不予以扶持

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    本部门2017年度收入合计449.1万元,其中:财政拨款收入449.1万元,占100%

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    本部门2017年度支出合计478.28万元,其中:基本支出102.5万元,占21.4%;项目支出375.78万元,占78.6%

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计698.37万元,其中:年初结转和结余249.27万元;支出总计698.37万元,其中:年末结转和结余220.08万元。与2016年度相比,收入减少202.93万元,下降22.5%;支出减少202.93万元,下降22.5%。主要原因:对于本单位引进人才其扶持项目未评审,暂不予以扶持

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计478.28万元,其中:基本支出102.5万元,占21.4%;项目支出375.78万元,占78.6%。

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出102.5万元,其中:人员经费60.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少59.9万元,主要原因是:一是2017年我单位原临时聘用员工转为高投公司聘用,人员工资上总体减少;二是原储能所与启迪在编人员绩效工资由管委会统一发放;公用经费42.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、宣传费等,较上年减少22.32万元,主要原因是:大学生沙龙活动,项目路演活动费用记入专项支出,人才活动周费用未从本单位支出

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1万元,支出决算为0.83万元,完成预算的83%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.83万元,完成预算的83%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:2017年年底我单位法人变更,票据未签字,造成部分招待费未报销

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.83万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.83万元,占100%。具体情况如下:

    我单位无因公出国(境)费支出

    我单位无公务用车购置及运行维护费支出

    公务接待费支出0.83万元。其中:国内公务接待费0.83万元,接待8批次,共接待100人次。主要用于来我单位参观考察人员、项目申报人、项目评审人员接待

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度培训费支出0.62万元,办公费支出5.22万元,差旅费支出20.64万元,印刷费支出9.85万元,咨询费支出1.19万元,手续费支出0.06万元,邮电费支出0.12万元,劳务费1.39万元,公务接待费0.83万元,工会经费2.23万元,其他商品和服务支出0.23万元,共计42.37万元

    (二)政府采购支出情况

    本年度无政府采购情况。

    (三)国有资产占用情况

    本年度无占用国有资产情况。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    暂未开展

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:乔海霞    联系电话:0477-2299115

    •         公开样表.xls