• 鄂尔多斯启迪创新创业服务中心2019年度决算公开报告

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、关于2019年度预算执行情况分析

    二、关于2019年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2019年度收入决算情况说明

    (三)关于2019年度支出决算情况说明

    (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、机构运行信息表

     


         第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    承担启迪孵化器、鄂尔多斯留学人员创业园、鄂尔多斯大学生创业基地、鄂尔多斯国际技术转移中心建设和管理运营工作;制定科技项目引进与孵化的评审办法和管理制度,承担科技项目挖掘和创新机构、团队引进工作;完善孵化服务体系,搭建专业技术平台、产学研合作平台,促进科技成果转化和技术产品产业化;搭建由人力资源服务体系、专利技术推进服务体系、知识产权保护体系、企业信用评估体系、法律财务服务体系等组成的中介服务体系,推动企业自主创新。

    二、机构设置

    从预算单位构成看,鄂尔多斯启迪创业服务中心属鄂尔多斯高新区管委会下全额拨款二级事业单位。

    1. 鄂尔多斯启迪创业服务中心机构情况

    鄂尔多斯启迪创业服务中心内设4个部门,分别为综合部、平台事业部、企业孵化部、产业研究部。

    2.鄂尔多斯启迪创业服务中心人员情况:

    市编办核定编制数7人,控制编制数2人。截止2019年12月31日,有在编人员5人,控制编2人。


    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、关于2019年度预算执行情况分析

    当年收入205.47万元,比预算少完成257.66万元,减少比率为67.27%。减少对外合作交流、对外考察等方面支出。

    二、关于2019年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2019年度收入总计463.13万元,其中:本年收入合计205.47万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余257.66万元;支出总计463.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余252.95万元。与2018年度相比,收入总计增加30.30万元,增长7.00%;支出总计增加30.30万元,增长7.00%。主要原因:增加孵化服务能力提升、在孵企业扶持、创新创业一站式服务中心建设费用。

    (二)关于2019年度收入决算情况说明

    本部门2019年度收入合计205.47万元,其中:财政拨款收入205.47万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

    (三)关于2019年度支出决算情况说明

    本部门2019年度支出合计210.19万元,其中:基本支出67.96万元,占32.30%;项目支出142.23万元,占67.70%;经营支出0.00万元,占0.00%

    (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款收入总计463.13万元,其中:年初结转和结余257.66万元;支出总计463.13万元,其中:年末结转和结余252.95万元。与2018年度相比,收入增加41.61万元,增长9.90%;支出增加41.61万元,增长9.90%。主要原因:增加孵化服务能力提升、在孵企业扶持、创新创业一站式服务中心建设费用。

    (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计210.19万元,其中:基本支出67.96万元,占32.30%;项目支出142.23万元,占67.70%

    (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出67.96万元,其中:人员经费17.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少32.33万元,主要原因是:2019年未发生其他对个人和家庭的补助支出,导致人员经费减少;公用经费50.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费等,较上年减少25.07万元,主要原因是:外出考察活动减少,导致相关费用减少。

    (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款三公经费预算为2.00万元,支出决算为0.47万元,完成预算的23.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为2.00万元,支出决算为0.47万元,完成预算的23.50%2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约,降低经费。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.47万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.47万元,占100.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

    公务接待费支出0.47万元。其中:国内公务接待费0.47万元,接待12批次,共接待95人次。主要用于项目考察。较上年减少0.06万元,下降11.50%,主要原因是厉行节约,降低经费。

    (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计0.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    本部门未执行预算绩效考核管理。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    本部门未执行预算绩效考核管理。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%

    (二)政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出合计32.61万元,其中:政府采购货物支出32.19万元,2018年增加32.19万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.43万元,比2018年增加0.43万元,增长0.00%,主要原因是:加强对外宣传,咨询,评审。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

    (三)国有资产占用情况

    截至20191231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0辆,;应急保障用车0;执法执勤用车0,;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆,主要是用于。单位价值50万元以上通用设备0台(套),,比2018年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套)。

     

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:孙嘉蓓    联系电话:0477-2299118

     

     

    •         内蒙古自治区鄂尔多斯启迪创业服务中心相关表表.xls