目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.承担启迪孵化器、鄂尔多斯留学人员创业园、鄂尔多斯大学生创业基地、鄂尔多斯国际技术转移中心建设和管理运营工作；
2.制定科技项目引进与孵化的评审办法和管理制度，承担科技项目挖掘和创新机构、团队引进工作；
3.完善孵化服务体系，搭建专业技术平台、产学研合作平台，促进科技成果转化和技术产品产业化；
4.搭建由人力资源服务体系、专利技术推进服务体系、知识产权保护体系、企业信用评估体系、法律财务服务体系等组成的中介服务体系，推动企业自主创新。
二、机构设置
从预算单位构成看，鄂尔多斯启迪创业服务中心属鄂尔多斯高新区管委会下全额拨款二级事业单位。
1.机构情况
鄂尔多斯启迪创业服务中心内设4个部门，分别为综合部、平台事业部、企业孵化部、产业研究部。
2.人员情况
市编办核定编制数7人，控制编制数2人。截至2020年12月31日，有在编人员5人，控制编2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
本部门2020年度收入合计409.45万元，其中财政拨款收入409.45万元。2020年度实际支出138.02万元，财政拨款收入较年初预算增加355.45万元，增长658.24%。主要原因是本年度上级专项资金收入较多，造成财政拨款收入较年初预算增加较大。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计606.27万元，其中：本年收入合计409.45万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余196.83万元；支出总计606.27万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余468.25万元。与2019年度相比，收入总计增加143.14万元，增长30.90%；支出总计增加143.14万元，增长30.90%。主要原因：因本年新增项目，收到中小型企业专项资金。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计409.45万元，其中：财政拨款收入409.45万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计138.02万元，其中：基本支出70.55万元，占51.10%；项目支出67.47万元，占48.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计606.27万元，其中：年初结转和结余196.83万元；支出总计606.27万元，其中：年末结转和结余468.25万元。与2019年度相比，收入增加143.14万元，增长30.90%；支出增加143.14万元，增长30.90%。主要原因：因本年新增项目，收到中小型企业专项资金。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计138.02万元，其中：基本支出70.55万元，占51.10%；项目支出67.47万元，占48.90%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出70.55万元，其中：人员经费37.55万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金及其他对个人和家庭的补助支出等支出，较上年增加19.67万元，主要原因是：因支付引进高端人才2018年至2019度年购房补贴发生其他对个人和家庭的补助支出，导致人员经费增加；公用经费32.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他商品和服务支出及办公设备购等费用，较上年减少17.09万元，主要原因是：按照要求，压缩一般性支出，导致本年支出较上年减少。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因本年度未安排该项支出。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，本部门未安排因公出国（境）工作。较上年增加0.00万元，主要原因是：本年度无此项支出，与上年度持平。
公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，本部门未购置公务用车，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无此项支出，与上年度持平。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，本部门未进行公务用车运行维护工作，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无此项支出，与上年度持平，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，本部门未安排国内公务接待工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，本部门未安排国（境）外接待工作。较上年减少0.47万元，主要原因是本年度未产生公务接待相关支出，故较上年度有所减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金67.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算，故无相关支出。
我部门未组织开展部门评价，均为自评。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在部门决算中反映“ 中小企业发展专项、国家级孵化器众创空间认定奖励、第二批大学生建院资助及大学生扶持资金的专项资金项目”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。
中小企业发展专项、国家级孵化器众创空间认定奖励、第二批大学生建院资助及大学生扶持资金的专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.25分。全年预算数为334.6万元，执行数为67.47万元，完成预算的20.16%。项目绩效目标完成情况：已完成对大学生创业给予资金扶持的预期目标。发现的主要问题及原因：项目完成率为25%，项目完成率低，因疫情原因导致项目推进率较低。下一步改进措施：2021年度根据年初目标进一步加快项目进度。
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
中小企业发展专项、国家级孵化器众创空间认定奖励、第二批大学生建院资助、大学生扶持资金的专项资金 |
项目负责人及电话 |
刘彦04772299118 |
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主管部门 |
鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会 |
实施的单位 |
鄂尔多斯启迪创新创业服务中心 |
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项目预算执行情况（万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额 |
334.6 |
67.47 |
10 |
20.16% |
2.0 |
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其中：财政拨款 |
334.6 |
67.47 |
- |
- |
- |
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其他资金 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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1.中小企业发展专项：中国知网数据采购、宣传片拍摄、综合门户服务网站及“孵化器企业数据分析与辅助决策平台”项目建设、双创服务中心门厅改造、孵化器产学研发合作基地建设等 2.国家级孵化器众创空间认定奖励：孵化器A、B座监控设备、广告设计、氛围营造设计、装修等项目 3.第二批大学生建园资助：对建园所产生的费用给予资金补助 4.大学生扶持资金：根据项目的科技含量、潜在经济与社会效益、市场前景、团队结构等，择优选择对象 |
1.中小企业发展专项：已完成7.77%，完成投资23.31万元。其中包括咨询费、培训费、业务委托费等 2.国家级孵化器众创空间认定奖励：已完成83.61%,完成投资83.61万元。其中包括孵化器监控设备购置、业务委托费等 3.第二批大学生建园资助：已完成30.72%，完成资金122.88万元。其中包括维修（护）费、办公费、手续费、咨询费、委托业务费等 4.大学生扶持资金：共扶持了17家公司，已完成全部任务。完成资金14.6万元 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标（50分） |
数量指标 |
知网数据采购、宣传片拍摄、双创服务中心门厅改造等5项工程建设 |
20 |
中国知网数据采购、宣传片拍摄、综合门户服务网站及“孵化器企业数据分析与辅助决策平台”项目建设、双创服务中心门厅改造、孵化器产学研发合作基地建设等 |
现已完成项目7.77% |
5 |
共涉及4个项目，现已完成1个项目。项目完成率为25%。项目完成率低，加快项目建设进度。 |
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完善孵化器设备设施及办公环境等项目 |
孵化器A、B座监控设备、广告设计、氛围营造设计、装修等项目 |
现已完成项目83.61% |
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完成大学生建园项目 |
对建园所产生的费用给予资金补助 |
建园项目已完成30.72% |
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对大学生创业给予资金扶持，共17家公司 |
根据项目的科技含量、潜在经济与社会效益、市场前景、团队结构等，择优选择对象 |
已扶持17家公司 |
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质量指标 |
所有已建项目质量达到合格 |
20 |
质量合格率达100% |
已建试点工程质量合格率达100% |
20 |
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时效指标 |
截至2020年底完成项目 |
5 |
截至2020年底完成项目 |
截至2020年底已完成1个项目 |
1.25 |
截至2020年底仍有3个项目未完成，加快项目进度，及时进行资金支付。 |
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成本指标 |
项目成本控制在指标预算之内 |
5 |
项目成本控制在指标预算之内 |
项目完成指标预算123.44万元 |
5 |
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效益指标（30分） |
经济效益指标 |
提高大学生创业成功率达到人均增收 |
10 |
鼓励大学生创业实现增收 |
已达到预期效果 |
10 |
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社会效益指标 |
为广大学生提供就业机会保持社会稳定 |
10 |
解决大学生在就业问题 |
已达到预期效果 |
10 |
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生态效益指标 |
开办新型环保企业 |
5 |
实现创办企业新型环保 |
已达到预期效果 |
5 |
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可持续影响指标 |
为今后企业发展储备人才 |
5 |
为企业储备若干人才 |
已达到预期效果 |
5 |
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满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
≥95% |
满意度达到100% |
10 |
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总分 |
100 |
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73.25 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
未开展部门评价项目绩效评价工作，均已自评。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。
本部门2020年度日常公用经费支出32.99万元，比2019年减少17.09万元，降低34.10%。主要原因是：按要求压缩一般性支出及受疫情影响，导致日常公用经费支出较上年支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计2.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少32.19万元，降低100.00%，主要原因是：本年度采购货物业务未达到政府采购要求，故本年度政府采购货物支出较上年减少；；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度采购工程业务未达到政府采购要求，故本年度政府采购工程支出较上年减少；；政府采购服务支出2.78万元，比2019年增加2.35万元，增长550.10%，主要原因是：因本年度宣传活动增加，产生采购服务需求，故本年度政府采购服务支出较上年增加。授予中小企业合同金额2.78万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额2.78万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是因本年度未安排该项支出，故与上年度持平。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：孙嘉蓓 联系电话：0477-2299118
