目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市有关政策决定；根据国家、自治区有关法律、法规和市有关政策规定，制定园区管理办法，

　　2.负责制定园区经济发展规划,年度计划并组织实施。

　　3.按照权限负责园区财政运行管理；协调园区税收收入的收缴、划转、清算等业务。

　　4.按照权限，负责园区规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托，在园区范围内行使市级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。

　　5.负责园区的招商引资，项目申报审批工作；负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务，组织和监督各类开发建设项目的实施。

　　6.负责园区内的安全生产、环境保护工作。

　　7.协调、指导有关部门设在园区内的派出机构或者分支机构，协调企业与有关部门的关系，解决园区建设管理中的矛盾和争议，处理园区有关涉外事务。

　　8.负责园区干部和人事管理工作。

　　9.负责园区党的建设工作和信访维稳工作。

　　10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　根据上述职能职责，鄂尔多斯高新技术产业开发区党工委和管委会内设9个职能机构、下设2个二级单位及1个双重管理机构，均为科级建制。

　　（一）内设职能机构：9个。

　　党政办公室协调处理党工委管委会机关日常工作；负责党工委管委会机关文书处理和综合性文稿、会议纪要的起草工作；负责会议会务和重大考察、活动的组织接待工作；负责制度建设、目标管理督查工作；负责信息调研工作；负责牢头协调推进“放管服”等政务改革工作；负责信访维稳、法制建设、电子政务、网络安全机要保密等工作；负责公务接待、公车管理、行政办公后勤服务保障工作；负责市对党工委管委会日常考核和年度考核工作；负责规范性文件和其他政策性文件涉及法制问题的审查工作。

　　纪检监察审计室负责党风廉政建设和反腐败工作；监督检查各部门及其工作人员执行有关法律法规、规章制度情况；受理有关违规违纪案件，按规定进行处理或提出处理意见;依法监察工程建设、物资采购、项目招投标等重大经济活动;组织开展内部审计工作，配合有关部门开展专项审计工作;对各部门、各单位主体责任落实进行督促、监督及检查;负责重大项目稽查。

　　党群工作部(挂人力资源和社会保障局牌子)负责党组织建设和党员教育、管理工作；负责入驻企业党的建设指导、管理、服务工作；负责意识形态及社会宣传工作的归口管理；负责精神文明建设、统战(民族宗教)、工青妇工作；负责对各部门工作目标考核工作;负责科级干部的培养、考核奖惩、管理工作；负责人事管理、调配及干部职工工资、职称管理工作；负责机构编制及公务员、事业单位工作人员的管理和考核工作；负责人力资源和社会保障管理、监督工作;负责劳动监察和劳动争议处理工作。

　　经济发展和市场监督管理局负责对口发改、统计、工信、商务等职能；负责组织编制实施国民经济、新经济和社会发展中长期规划、年度计划及产业发展规划，经上级人民政府或投资主管部门批准后组织实施；负责项目调度、综合统计和经济运行分析工作；牵头负责入区企业的项目推进和培育、管理、服务工作；负责节能审查、报批工作协调驻园企业争取各级各类扶持奖励资金及企业品牌建设；承担入园企业项目审查、报批及跟踪协调工作；负责收集、整理、研究各类产业政策；负责研究并提出促进开发区经济发展的措施和建议；负责经济统计和经济核算工作；负责市场监督管理业务的对接协调工作；负责统一管理、监督和综合协调开发区认证认可工作；负责知识产权创造、运用、保护、管理和服务等工作;负责宏观质量管理等工作。

　　财政金融和国有资产管理局负责编制年度财政预决算草案并组织执行，汇编执行情况；负责财务监管、资金调度、内部财务审核等工作；负责国有资产管理工作；负责有关规费及融资的管理工作；负责固定资产和政府采购工作；负责财政资金监督和跟踪问效工作；协调税收征管工作；牵头负责统筹规划、运行及管理金融、政府引导基金相关工作；负责配合推进国有企业改革和重组，推进国有企业制度建设，完善公司治理结构；对出资企业的国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

　　住建和公共事务管理局负责建设工程的统筹调度、监督管理等工作；负责建设工程的审查、工程质量监督、竣工验收及施工安全生产管理工作；按权展组织建设工程项目招投标工作；负责基础设施工程的组织实和相关公共设施的维护管理工作；负责林业、水务相关工作；负责研究拟订环境综合整治、城市管理的具体方案并组织实施；负责制定标准并组织开展容貌整治和门前“三包”责任制工作；负责门户广告、门楣标识、标语横幅的监管工作；负责开发区辖区内环境卫生、园林绿化、物业管理等工作；负责公用事业、公建设施与市政工程的维护管理协调服务工作；负责行使市直有关部门委托下放的执法权。

　　生态环境和应急管理局负责编制和实施环境保护规划，组织编制规划环评；负责环境保护及减排工作；负责建设项目的环评审查、审批和验收相关工作；负责驻区企业及个体工商户排污费的征缴工作；负责环保“三同时”的监督、检查工作，依法调查处理环境污染事故、纠纷，查处违法排污企业；负责水土保持相关工作；负责综合监督管理安全生产工作；负责监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规和有关规章、规程及技术标准情况；依法查处违法、违规行为，依法监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作；在规定权限内协调和参与事故救援及调查处理；负责组织项目可行性研究的安全评价；负责监督检查有关部门、行业及生产经营单位的职业危害防治工作；贯彻落实安全生产监管的有关制度、措施，落实安全生产责任制和责任追究制；依法行使区域安全生产综合监督管理职权；组织指导安全生产宣传教育工作，监督检查生产经营单位安全培训等工作。

　　投资促进和新经济局负责招商引资规划及年度实施计划的编制及组织实施；负责研究制定招商引资政策及配套措施；负责开展招商引资宣传；负责组织实施各类招商引资活动；负责开发区项目进区的联络、协调、服务等工作；负责投资咨询、项目洽谈、签约及相关服务工作；负责招商引资平台的协调与管理工作；协同相关部门开展企业服务、企业培育、产业推进等工作；负责重点产业及新经济的招商引资等相关工作。

　　科技和人才工作局负责科技创新战略、规划、政策的研究、拟定及组织实施工作，负责国家和地方科技计划项目的申报组织工作；负责科技服务体系建设和火炬指标统计工作；负责政产学研用协同创新工作负责推进开发区与科研院所、高等院校的产学研合作，组织引进、申报和管理建设工程技术研究中心、创新中心、产业研究院、重点实验室等科技创新平台；负责科学技术普及工作、科技成果引进转化，以及国内外科技合作和科技信息交流工作；负责科技成果推广、科技奖励、技术交易、科技服务业管理等工作；负责开发区“双创”工作，负责“双创”载体发展规划、有关政策的制定及组织实施工作，牵头推进创业化载体转型、升级、赋能工作负责高新技术产业培育工作，负责高新技术企业、科技型中小企业的培育和认定服务工作；负责开发区科技发展资金的计划管理，协助拟订促进科技金融结合的有关政策措施；负责人才发展战略、规划、政策的研究、拟定及组织实施工作；负责国家和地方人才计划项目的申报组织工作；牵头负责人才引进、培育、管理、服务等人才队伍建设工作。

　　（二）二级单位：2个。

　　鄂尔多斯启迪创新创业服务中心：将原鄂尔多斯启迪创业服务中心更名为鄂尔多斯启迪创新创业服务中心，其主要职责调整为:为各类孵化器、加速器等创业孵化平台载体的引进、建设等方面提供服务；承担科技成果转化和技术转移推进工作；为业务领域范围内的孵化企业提供创新创业服务和政策支持；承担业务领域范围内平台载体的数据统计宣传、信息、培训以及对外交流合作等工作。

　　鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心：撤销鄂尔多斯科技创新服务中心，成立鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心，其主要职责调整为:为开发区引进企业提供各类手续办理、项目申报、产业推进、资金申请、技术创新用工及培训等服务工作；负责营造良好的企业运营环境，收集和掌握企业情况，适时提出切实可行的意见和建议；负责一站式办理开发区权限范围内的企业服务事项。

　　（三）双重管理机构：1个。

　　鄂尔多斯市自然资源局高新技术产业开发区分局负责贯彻执行国家、自治区关于国土资源管理的法律、法规方针和政策；负责园区的土地预审、土地供应、土地储备、项目竣工验收和涉及土地方面的信访及维稳工作；负责开发区土地征收，由所在旗区协助完成；提出园区国土空间规划编制意见，并统一纳入市国土空间规划；负责园区土地集约节约利用评价工作负责园区内的耕地占补平衡及土地权属纠纷的调处工作；负责园区土地组件报送工作，由分局组件通过所在旗区自然资源局逐级上报；负责园区变更调查工作，由园区统计，所在旗区统一汇总；负责园区动态巡查及违法用地前期调查工作，并协助旗区自然资源局执法部门进行违法案件立案查处；基本农田划定工作由所在旗区自然资源局负责，园区配合完成；负责园区卫片执法工作，数据汇总至所在旗区自然资源局，并由所在旗区自然资源局执法部门进行违法案件立案查处；土地供后监管工作，由园区对应的旗区自然资源局负责；负责组织编制园区总体规划和专项规划，经批准后组织实施；根据授权或委托，负责园区土地出让前的规划意见、入区项目选址，入区项目用地规划和工程规划的审批工作；负责园区建设工程项目规划验收和规划竣工验收工作。

　　（四）人员情况：本部门截至2020年12月31日，在编人数为57人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本部门2020年度收入合计22,174.22万元，财政拨款收入22,144.22万元,其他收入30.00万元，2020年度实际支出6948.43万元。财政拨款收入较年初预算增加10425.22万元，增长88.96%。主要原因是本年度上级专项资金收入较多，造成收入较年初预算增加。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计26,524.10万元，其中：本年收入合计22,174.22万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余4,349.89万元；支出总计26,524.10万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余20,100.84万元。与2019年度相比，收入总计增加10,820.74万元，增长68.90%；支出总计增加10,820.74万元，增长68.90%。主要原因：一是本年度收到上级专项资金较多，二是科学技术类专项资金支出数较大，三是扶持入园企业，中小企业发展和管理类专项资金支出增多。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计22,174.22万元，其中：财政拨款收入22,144.22万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入30.00万元，占0.10%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计6,423.27万元，其中：基本支出2,232.49万元，占34.80%；项目支出4,190.77万元，占65.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计26,494.10万元，其中：年初结转和结余4,349.89万元；支出总计26,494.10万元，其中：年末结转和结余20,077.53万元。与2019年度相比，收入增加10,790.74万元，增长68.70%；支出增加10,790.74万元，增长68.70%。主要原因：本年度收到上级专项资金数较大，其中“科技兴蒙”重点行动专项资金达一亿元。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,938.57万元，其中：基本支出1,810.84万元，占30.50%；项目支出4,127.73万元，占69.50%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,810.84万元，其中：人员经费867.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出，较上年增加36.90万元，主要原因是：本年度调入及晋升一批干部，工资相应有所调增；公用经费943.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费  取暖费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、办公设备购置及专用设备购置等费用，较上年减少1,434.92万元，主要原因是：按照要求，压缩一般性支出，以及受疫情影响，导致本年支出较上年减少。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为17.00万元，支出决算为14.92万元，完成预算的87.80%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为7.00万元，支出决算为5.93万元，完成预算的84.70%；公务接待费预算为10.00万元，支出决算为8.99万元，完成预算的89.90%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：厉行节约，压缩“三公”经费支出，导致本年度支出较预算减少。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出14.92万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.93万元，占39.70%；公务接待费支出8.99万元，占60.30%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次，本年未安排因公出国（境）工作。较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无此项支出，与上年持平。

　　公务用车购置及运行维护费支出5.93万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，本年未购置公务用车，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是本年度无此项支出，与上年度持平。公务用车运行维护费支出5.93万元，用于车辆日常加油及维修维护保养，车均运维费0.54万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.75万元，主要原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出，导致本年度支出较上年减少，财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

　　公务接待费支出8.99万元。其中：国内公务接待费8.99万元，接待95批次，共接待817人次。主要用于公务及商务接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，本年无国（境）外接待安排。较上年减少0.98万元，主要原因是厉行节约，压缩公务接待费支出，导致本年度支出较上年减少。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金4127.73万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；对2020年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金56.35万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　组织对“ 高新区新材料和节能环保产业招商图谱项目 ”、“ 规划水资源论证报告项目 ”、“ 客车租赁服务项目 ”、“产业拓展园主要道路绿化工程一期”、“物业费项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出81.57万元，政府性基金支出56.35万元。其中，对“ 高新区新材料和节能环保产业招商图谱项目 ”、“ 规划水资源论证报告项目 ”、“ 客车租赁服务项目 ”、“产业拓展园主要道路绿化工程一期项目”、“物业费项目”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，以上项目评价等级均为优秀，符合国家产业政策，项目管理有效，社会效益明显，项目建设能够形成可持续的影响。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映“ 2019年自治区科技创新引导奖励项目 ”、“ 公共场所用电（能量）精细化管理商用物联网技术应用推广项目 ”、“ 科技创新创业资助资金项目 ”、“内蒙古系列功能弄产品生产技术与产业化示范项目自”、“太阳能集热＋石墨烯电暖互补智能供暖项目”、“饮水水质提升与水资源高效循环利用技术与装备研究及示范项目”等6个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　1.2019年自治区科技创新引导奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对获得2019年内蒙古自治区科技创新引导奖励资金的5家公司于2020年底之前发放共计50万元科技创新引导奖励资金。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　2.公共场所用电（能量）精细化管理商用物联网技术应用推广项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2020年底前已完成调研市场发展趋势、产品开发申请专利、商用管理云平台试运行等全部预期目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　3.科技创新创业资助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对获得科技创新创业项目竞赛的10家企业于2020年底之前发放共计科技创新竞赛资金补助120万元，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　4.内蒙古系列功能弄产品生产技术与产业化示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2020年底前已完成系列功能农产品的开发与检测等预期目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　5.太阳能集热＋石墨烯电暖互补智能供暖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2020年底前已完成系研制石墨烯薄膜器件-低阻高效石墨烯发热膜组、研制石墨烯电暖器/机组、研发石墨烯电暖+太阳能辅助供暖系统已完成、开发基于物联网的智能家居能源控制技术及“石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统”应用示范工程等预期目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　6.饮水水质提升与水资源高效循环利用技术与装备研究及示范项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：于2020年底前已完成形成饮用水安全保障及水资源高效循环利用技术装备20台套/年生产能力建设、示范工程建设及实现技术、产品、服务累计销售收入300万元等预期目标，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

　　 

　　

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	2019年自治区科技创新引导奖励		项目负责人及电话		王磊04772299076 冯翰翔04772299007
主管部门	鄂尔多斯市财政局、鄂尔多斯市科学技术局		实施的单位		鄂尔多斯市高新技术产业开发区管理委员会
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	50	50		10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50		-	-	-
	其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	对获得2019年内蒙古自治区科技创新引导奖励资金的企业给予资金补助				1.鄂尔多斯市君实科技有限责任腾公司获得2019年内蒙古自治区科技创新引导奖励资金20万元  2.鄂尔多斯市龙腾捷通科技有限公司获得2019年内蒙古自治区科技创新引导奖励资金20万元  3.内蒙古伊泰信息技术有限公司获得2019年内蒙古自治区科技创新引导奖励资金20万元  4.内蒙古鄂尔多斯电子有限责任公司获得2019年内蒙古自治区科技创新引导奖励资金10万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	给予5家公司科技创新引导奖励	20	对获得2019年内蒙古自治区科技创新引导奖励资金的企业给予资金补助	给5家公司发放50万元科技创新引导奖励资金	20
		质量指标	给予符合资金补助的单位进行补助	20	资金补助单位全部符合补助要求	所补助单位全部符合要求	20
		时效指标	截至2020年底完成补助项目	5	截至2020年底完成补助项目	截至2020年底项目补助已全部完成	5
		成本指标	在指标预算范围之内	5	补助资金控制在指标预算之内	补助资金共奖励50万元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过科技创新提高产量	10	提升工作效率	已达到预期效果	10
		社会效益指标	提高对科技创新的热情	10	提高对科技创新的积极性	已达到预期效果	10
		生态效益指标	研发新型技术与材料减少环境污染	5	研究新型环保材料	已达到预期效果	5
		可持续影响指标	通过科技创新改善未来几年的生产模式	5	科技创新改进生产模式	已达到预期效果	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	满意度达到100%	10
总分			100				100

　　 

　　

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	公共场所用电（能量）精细化管理商用物联网技术应用推广		项目负责人及电话		刘乐18604779108
主管部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会		实施的单位		鄂尔多斯市紫荆低碳生产力促进中心有限公司
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	80	80		10	100%	10
	其中：财政拨款	80	80		-	-	-
	其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1,需求调研,市场发展趋势预测,系统总架构设计。  　　2.系统代码开发、终端产品功能开发。申请新专利。  　　3.商用管理云平台试运行,找出设计弱点,完善系统功能,保证各种状态下正常运行。  　　4.扩大试运行范围,整理运行数据,编写总结报告,发表论文,提交成果。  　　5.应用技术研究与开发资金下达80万元。				1.调研市场发展趋势，已调研完成。  　　2.产品开发申请专利，已完成。  　　3.商用管理云平台试运行，系统已完善。  　　4.产品总结报告，发表论文，成果文件已完成。  　　5.鄂尔多斯市财政局科技局关于下达2019年自治区应用技术研究与开发资金预算鄂财教指[2019]477号批复资金80万元，实际支出为80万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	内蒙古地区智能充电桩安装示点	20	安装智能充电桩试点20个	已安装智能充电桩20个	20
		质量指标	计量功能误差	20	计量功能控制在<1%范围内	已达到规范误差<1%	20
		时效指标	不阶段持续服务时间	5	截至2020年底项目资金全部使用完成	截止到2020年底已达到预期效果	5
		成本指标	智能插座每套成本	5	智能插座每套成本预计<150元	已达到智能插座成本<150元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	投资回报期限	10	投资回报预期<6个月	投资回报已达到预期	10
		社会效益指标	构建零售电交易平台	10	实现公共场合的安全有序充电	实现公共场合的安全有序充电	10
		生态效益指标	减少碳排放	5	减少碳排放	已达到预期效果	5
		可持续影响指标	解决了电网削峰填谷难题	5	预期解决电网削峰填谷难题	解决了电网削峰填谷难题	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	满意度达到96%	10
总分			100				100

　　 

　　

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	科技创新创业资助资金		项目负责人及电话		王磊04772299076 冯翰翔04772299007
主管部门	鄂尔多斯市财政局、鄂尔多斯市科学技术局		实施的单位		鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	120	120		10	100%	10
	其中：财政拨款	120	120		-	-	-
	其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	对于科技创新创业项目资助10万元、科技创新创业大赛自治区一等奖奖金10万元、科技创新创业大赛市级二等奖奖金10万元、科技创新创业大赛自治区一等奖奖金15万元、科技创新创业项目资助奖金10万元				1、鄂尔多斯市龙腾捷通科技有限公司科技创新创业项目资助10万元。  2、鄂尔多斯市云新技术研究有限公司科技创新创业大赛自治区一等奖奖金10万元。  3、西安奥纳特固体润滑工程学研究有限公司科技创新创业项目资助5万元。  4、内蒙古旭坤电子科技有限公司科技创新创业项目资助10万元。  5、鄂尔多斯市油实惠网络科技有限公司科技创新创业项目资助10万元。  6、鄂尔多斯市正津电子科技有限公司科技创新创业大赛市级二等奖奖金10万元。  7、西安奥纳特固体润滑工程学研究有限公司科技创新创业大赛自治区一等奖奖金15万元。  8、鄂尔多斯市云新技术研究有限公司科技创新创业大赛自治区一等奖奖金20万元。  9、鄂尔多斯市紫荆创新研究院科技创新创业大赛自治区二等奖奖金20万元。  10、鄂尔多斯市安信泰环保科技有限公司科技创新创业项目资助10万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	给予10家公司科技创新竞赛奖励及补助	20	对获得科技创新创业项目竞赛的获奖单位给予资金奖励及资助	给予10家科技创新竞赛资金补助120万元	20
		质量指标	符合企业创新资助标准	20	竞赛企业奖金经费用于研发新产品	参赛企业产品质量达到规定	20
		时效指标	截至2020年底完成奖补资助	5	截至2020年底完成项目	截至2020年底获奖企业已获得奖补资助	5
		成本指标	奖补资金控制在指标预算之内	5	奖补类资金成本控制在预算之内	完成资金奖励及补助120万元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过竞赛补助扶持企业自主创新	10	参赛企业奖金提高企业资助创新积极性	已达到预期效果	10
		社会效益指标	通过竞赛提高企业创新积极性	10	解决各企业自主研发创新的积极性	已达到预期效果	10
		生态效益指标	通过企业不断创新为环境作出贡献	5	参赛企业研发新产品为生态提供良好环境	已达到预期效果	5
		可持续影响指标	提高各企业研发的优质产品物美价廉	5	为企业研发新产品资助	已达到预期效果	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	满意度达到97%	10
总分			100				100

　　 

　　

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	内蒙古系列功能弄产品生产技术与产业化示范		项目负责人及电话		李文栓15247725288
主管部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会		实施的单位		内蒙古朵日纳硒科生物技术有限公司
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	50	50		10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50		-	-	-
	其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1.功能因子的定量技术，特别是不同作物的主要功能因子与其他辅助因子的科学配方。  　　 2.功能营养液在各作物的喷施时期的确定及喷施方法的优越。  　　 3.各功能农产品中主要功能因子含量的检测及不同作物配方的调整。  　　 4.功能农产品基地的优选及合作方的选择。  　　 5.系列功能农产品的开发类型、开发方式的选择。				1.功能因子的定量技术，特别是不同作物的主要功能因子与其他辅助因子的科学配方现已实现。  　　 2.功能营养液在各作物的喷施时期的确定及喷施方法的优越已完成。  　　 3.各功能农产品中主要功能因子含量的检测及不同作物配方的调整已完成。  　　 4.功能农产品基地的优选及合作方的选择已落实。  　　 5.系列功能农产品的开发类型、开发方式的选择已落实。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	编制项目可行性研究报告1册、检测项目区土壤及水质1项	20	系列功能农产品的开发与检测	完成编制项目可行性研究报告1册，完成检测项目区土壤及水质1项	20
		质量指标	各功能农业项目区实验、示范，取样检测	20	质量合格率达100%	工程质量合格率达100%	20
		时效指标	截至2020年底项目资金全部使用完成	5	截至2020年底项目资金全部使用完成	截至2020年底项目资金使用率为100%	5
		成本指标	项目成本控制在指标预算之内	5	项目成本控制在指标预算之内	项目成本在预算之内支付50万元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	功能农业的市场容量巨大	10	2020年功能农业占可食用农作物耕作面积比重达1%	2020年功能农业占可食用农作物耕作面积比重已达1%	10
		社会效益指标	在一定程度上有助于解决三农问题	10	给农业企业带来效益，增加农民收入	已达到预期效果	10
		生态效益指标	美化环境，使当地气候条件有很大的改善	5	美化环境，改善当地气候条件	已达到预期效果	5
		可持续影响指标	增加地域间的清新空气含量	5	增加地域间的清新空气含量	已达到预期效果	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	满意度达到100%	10
总分			100				100

　　 

　　

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	太阳能集热＋石墨烯电暖互补智能供暖		项目负责人及电话		孙丽娅15047799361
主管部门	鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会		实施的单位		鄂尔多斯市紫荆低碳生产力促进中心有限公司
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	50	50		10	100%	10
	其中：财政拨款	50	50		-	-	-
	其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	1.研制石墨烯薄膜器件-低阻高效石墨烯发热膜组。  　　2.针对不同工况,研制石墨烯电暖器/机组。  　　3.研发石墨烯电暖+太阳能辅助供暖系统。  　　4.开发基于物联网的智能家居能源控制技术，形成石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统。  　　5.实施1～2项具有代表性的“石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统”应用示范工程，进行现场测试及性能评价。  　　6.开发太阳能集热+石墨烯电暖互补智能供暖系统相关新产品2～3种；申请相关专利2～3项，形成自主知识产权。				1.研制石墨烯薄膜器件-低阻高效石墨烯发热膜组已完成。  　　2.研制石墨烯电暖器/机组，已完成。  　　3.研发石墨烯电暖+太阳能辅助供暖系统已完成。  　　4.开发基于物联网的智能家居能源控制技术，形成石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统已完成。  　　5.“石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统”应用示范工程实际完成2项代表性示范工程。  　　6.开发太阳能集热+石墨烯电暖互补智能供暖系统相关新产品已经研发3种；申请相关专利3项，已经形成自主知识产权。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统示范工程	20	实施1~2项具有代表性的石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统应用示范工程	已完成2项石墨烯电暖+太阳能辅助智能供暖系统应用示范工程	20
			太阳能集热+石墨烯电暖互补智能供暖系统申请专利		开发太阳能集热+石墨烯电暖互补智能供暖系统相关新产品2～3种	已经研发3种；申请相关专利3项，已经形成自主知识产权
		质量指标	电热转化率/降低功耗	20	预计电热转化率≥96%预计降低功耗≥20%	电热转化率已达到≥96%降低功耗已达到≥20%	20
		时效指标	升温速率/使用寿命	5	截至2020年底项目资金全部使用完成	截止到2020年底已达到预期效果	5
		成本指标	初始投资/供暖成本	5	预计初始投资每平方米≤130元，供暖成本每平方米≤30元	已达到初始投资每平方米≤130元，供暖成本每平方米≤30元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	比同类产品/维护成本	10	预计比同类产品节能，维护成本低	已达到比同类产品节能，维护成本低	10
		社会效益指标	促进煤改电/节能减排	10	促进煤改电，减少碳排放	已达到预期效果	10
		生态效益指标	电能节约率	5	预期电能节约率15%	已达到电能节约率15%	5
		可持续影响指标	对本行业未来可持续发展影响	5	预计对本行业未来可持续发展影响25年	已达到对本行业未来可持续发展影响25年	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	用户满意度	10	≥95%	满意度达到96%	10
总分			100				100

　　 

　　

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称	饮水水质提升与水资源高效循环利用技术与装备研究及示范		项目负责人及电话		翟学东0472299147
主管部门	鄂尔多斯市高新技术产业开发区管理委员会		实施的单位		鄂尔多斯市安信泰环保科技有限公司
项目预算执行情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	60	60		10	100%	10
	其中：财政拨款	60	60		-	-	-
	其他资金	0	0		-	-	-
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况
	2019年  　　    初步完成村镇饮水安全保障关键技术与装备研发平台（或基地）的建设。  　　初步建设规模不小于5m³/d的模块式、全流程模拟中试设备开发，该处理设备出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）要求，或实现雨水或轻质污水的高效循环利用。  　　完成饮用水安全保障、健康直饮水、水资源高效循环利用关键技术设备产业化试制工作，完成1-2项示范工程建设。  　　申报专利1-2项，发表科技论文1-2篇。  　　2020年  　　形成饮用水安全保障及水资源高效循环利用技术装备20台套/年生产能力建设。  　　完成1-2项示范工程建设。  　　实现技术、产品、服务累计销售收入300万元。  　　申报专利1-2项，发表科技论文1-2篇。				2019年  　　    初步完成村镇饮水安全保障关键技术与装备研发平台（或基地）的建设。  　　初步建设规模不小于5m³/d的模块式、全流程模拟中试设备开发，该处理设备出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）要求，或实现雨水或轻质污水的高效循环利用。  　　完成饮用水安全保障、健康直饮水、水资源高效循环利用关键技术设备产业化试制工作，完成1项示范工程建设。  　　申报专利1项，发表科技论文1篇。  　　2020年  　　形成饮用水安全保障及水资源高效循环利用技术装备20台套/年生产能力建设。  　　完成2项示范工程建设。  　　实现技术、产品、服务累计销售收入300万元。  　　申报专利1项，发表科技论文1篇。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成2-4项示范工程建设。	20	完成2-4项示范工程建设。	已完成3项示范工程建设。	20
			申报专利2-4项		申报专利2-4项	已申报专利2项
			发表科技论文2-4篇		发表科技论文2-4篇	已发表科技论文2篇
		质量指标	质量达标率	20	质量合格率达100%	已建试点工程质量合格率达100%	20
		时效指标	截至2020年底完成项目	5	截至2020年底完成项目	截至2020年底项目已全部完成	5
		成本指标	项目成本控制在指标预算之内	5	项目成本控制在指标预算之内	项目成本在指标预算之内60万元	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	实现技术、产品、服务累计销售额	10	累计销售收入300万元	已完成预期指标	10
		社会效益指标	节约水资源	10	达到节能减排	已完成预期指标	10
		生态效益指标	净化饮用水	5	净化水资源	已完成预期指标	5
		可持续影响指标	通过长时间饮水提高人体免疫力	5	提高人体微量元素的摄取	已完成预期指标	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	10	≥95%	满意度达到100%	10
总分			100				100

　　（三）部门评价项目绩效评价结果。

　　以“客车租赁服务”项目为例，该项目绩效评价综合得分为91分，绩效评价结果为“优”。具体绩效评价报告详见附件。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出943.46万元，比2019年减少1,434.91万元，降低60.30%。主要原因是：按要求压缩一般性支出及受疫情影响，导致机关运行经费支出较上年支出减少。

　　本部门2020年度日常公用经费支出943.45万元，比2019年减少1,434.92万元，降低60.30%。主要原因是：按要求压缩一般性支出及受疫情影响，导致日常公用经费支出较上年支出减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计24.03万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年减少32.47万元，降低100.00%，主要原因是：本年度采购货物业务未达到政府采购要求，故本年度政府采购货物支出较上年减少；政府采购工程支出0.00万元，比2019年减少0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度采购工程业务未达到政府采购要求，故本年度政府采购工程支出较上年减少；政府采购服务支出24.03万元，比2019年减少281.36万元，降低92.10%，主要原因是：本年度除印刷服务业务进行政府采购备案外，其他业务未达到政府采购相关要求，故本年度政府采购服务支出较上年减少。授予中小企业合同金额24.03万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额24.03万元，占政府采购支出合同总额的100%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车11辆，主要是用于环卫清洁作业。单位价值50万元以上通用设备2台（套），主要是车辆，比2019年增加2.00台（套），主要原因是2019年未填报单位价值50万元以上通用设备数量，于本年及时修改填报，故较上年增加2台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度未购买价值100万元以上专用设备，故该项数据与上年持平。

　　

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：杨新蕾    联系电话：0477-2299006