目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

三、其他需要说明的情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　1.为开发区引进企业提供各类手续办理、项目申报、产业推进、资金申请、技术创新、用工及培训等服务工作；

　　2.收集和掌握企业情况，适时提出切实可行的意见和建议，营造良好的企业运营环境；

　　3.承担开发区权限范围内的企业服务事项的一站式办理辅助性工作；

　　4.承担开发区政务服务咨询、引导、代办、一窗受理等服务工作；

　　5.提出开发区政务服务中心业务运行和人员管理相关规章制度、管理办法的建议；

　　6.承担进驻政务服务中心“窗口”单位和工作人员的日常管理和服务等相关工作；

　　7.承担当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉受理工作；

　　8.承担中共鄂尔多斯高新技术产业开发区管理委员会交办的其他相关工作。

　　二、机构设置

　　撤销鄂尔多斯科技创新服务中心，成立鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心，其主要职责调整为:为开发区引进企业提供各类手续办理、项目申报、产业推进、资金申请、技术创新用工及培训等服务工作；负责营造良好的企业运营环境，收集和掌握企业情况，适时提出切实可行的意见和建议；负责一站式办理开发区权限范围内的企业服务事项。

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心属鄂尔多斯高新区管委会下全额拨款二级事业单位。

　　1.机构情况：

　　鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心内设3个科室，分别为综合室、业务受理室、项目推进室。

　　2.人员情况：

　　市编办核定编制数8人，其中科级领导职数3人（1正2副）。截至2020年12月31日，有企业服务心在编人员2人，控制编6人。

　　三、其他需要说明的情况

　　本年度部门决算为合并申报，由鄂尔多斯科技创新服务中心和鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心两个单位全年收支情况构成。鄂尔多斯科技创新服务中心于2020年9月底注销，鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心于2020年10月成立，故鄂尔多斯科技创新服务中心编报部门决算时间范围为2020年1月至9月，鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心编报部门决算时间范围为2020年10月至12月，按照要求将两单位本年度部门决算合并申报，并以鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心进行决算公开。

　　

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、关于2020年度预算执行情况分析

　　本部门2020年度收入合计49.13万元，其中财政拨款收入49.13万元。2020年度实际支出387.15万元，财政拨款收入较年初预算减少38.87万元，减少44.17%。主要原因是因科创服务中心9月底注销，10月成立企业服务中心，未按年初预算拨款全部款项，造成财政拨款收入较年初预算减少。

　　二、关于2020年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2020年度收入总计403.38万元，其中：本年收入合计49.13万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余354.26万元；支出总计403.38万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余16.23万元。与2019年度相比，收入总计增加403.38万元，增长0.00%；支出总计增加403.38万元，增长0.00%。主要原因：因本部门本年按新增单位开展决算工作，无上年同期对比数。

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明

　　本部门2020年度收入合计49.13万元，其中：财政拨款收入49.13万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明

　　本部门2020年度支出合计387.15万元，其中：基本支出62.11万元，占16.00%；项目支出325.04万元，占84.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款收入总计403.38万元，其中：年初结转和结余354.26万元；支出总计403.38万元，其中：年末结转和结余16.23万元。与2019年度相比，收入增加403.38万元，增长0.00%；支出增加403.38万元，增长0.00%。主要原因：因本部门本年按新增单位开展决算工作，无上年同期对比数。

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计387.15万元，其中：基本支出62.11万元，占16.00%；项目支出325.04万元，占84.00%。

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出62.11万元，其中：人员经费54.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出，较上年增加54.16万元，主要原因是：因本部门本年按新增单位开展决算工作，无上年同期对比数；公用经费7.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，差旅费，委托业务费及其他交通费等费用，较上年增加7.95万元，主要原因是：因本部门本年按新增单位开展决算工作，无上年同期对比数。

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：因本年度未安排该项支出。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次，本年度未安排因公出国（境）工作。较上年增加0.00万元，主要原因是因本年度未安排该项支出，与上年度持平。

　　公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，本年度未购置公务用车，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是因本年度未安排该项支出，与上年度持平。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，本年度未进行公务用车运行维护工作，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，主要原因是因本年度未安排该项支出，与上年度持平，财政拨款开支的公务用车保有量为0.00辆。

　　公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次，本年度未安排国内公务接待工作。国（境）外接待费0.00万元，接待0.00批次，共接待0.00人次，本年度未安排国（境）外接待工作。较上年增加0.00万元，主要原因是因本年度未安排该项支出，与上年度持平。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金325.04万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我部门无政府性基金预算，故无相关支出。

　　我部门未组织开展部门评价，均为自评。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　我部门今年在部门决算中反映“高新技术企业培育体系建设、中小企业发展专项及中央引导地方资金、2018年第一批大学生创业项目资助及引进人才费用专项资金项目”共1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

　　高新技术企业培育体系建设、中小企业发展专项及中央引导地方资金、2018年第一批大学生创业项目资助及引进人才费用等项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分76.1分。全年预算数为529.8万元，执行数为325.04万元，完成预算的61.35%。项目绩效目标完成情况：已完成创建6个鄂尔多斯“互联网+”区域创新资源共享平台预期目标。发现的主要问题及原因：项目完成率为20%，项目完成率低，因疫情原因导致项目推进率较低。下一步改进措施：2021年度根据年初目标进一步加快项目进度。

　　

　　未开展部门评价项目绩效评价工作，均已自评。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本部门为事业单位，无机关运行经费。

　　本部门2020年度日常公用经费支出7.95万元，比2019年增加7.95万元，增长0.00%。主要原因是：因本部门本年按新增单位开展决算工作，无上年同期对比数。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度采购货物业务未达到政府采购要求，故本年度政府采购货物支出为零；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度采购工程业务未达到政府采购要求，故本年度政府采购工程支出为零；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度采购服务业务未达到政府采购要求，故本年度政府采购服务支出为零。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆;主要领导干部用车0.00辆;机要通信用车0.00辆;应急保障用车0.00辆;执法执勤用车0.00辆；特种专业技术用车0.00辆；离退休干部用车0.00辆；其他用车0.00辆。单位价值50万元以上通用设备0.00台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度无此项支出，与上年度持平;单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），比2019年增加0.00台（套），主要原因是本年度无此项支出，与上年度持平。

　　

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：李茹    联系电话：0477-2299221