鄂尔多斯高新技术产业开发区（部门汇总）2024年度部门预算公开报告
部门预算信息公开目录
第一部分本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分2024年部门预算收支情况
一、收支预算总体情况说明
二、财政拨款收支预算总体情况说明
三、一般公共预算支出预算情况说明
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
六、政府性基金预算支出预算情况说明
七、国有资本经营预算支出预算情况说明
八、项目支出预算情况说明
九、机构运行经费支出预算情况说明
十、政府采购支出预算情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、项目绩效目标情况说明
第三部分名词解释
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分2024年部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分本部门概况
一、主要职能、职责
党政办公室。负责综合协调开发区党工委、管委会职责的落实；负责党务政务、机要保密、档案、督查督办、综合保障和日常运转等工作；负责法制建设、平安建设、信访等相关工作。
党群工作部。负责党的基层组织建设，负责指导管理推进企业和社会组织等领域党的建设工作；负责干部队伍建设、机构编制等工作；负责意识形态、新闻宣传、精神文明建设等工作；负责统一战线、群团等工作；负责协调解决企业在人力资源、社会保障等方面的问题。
发展规划局。负责拟订经济发展中长期规划，推进产业结构调整和优化升级工作；研究拟订集聚高质量发展要素资源、打造产业集群的政策措施并组织实施；负责经济发展改革创新、重大项目管理等工作；负责经济运行监测、统计等工作，推进工业化、信息化、数字化体系建设及应用等工作;负责能源管理工作，贯彻落实并组织实施上级有关能源发展、能源节约规划和政策。
投资促进局。负责招商引资、项目建设、企业培育、产业推进等相关工作；拟订招商引资政策并组织实施；按权限负责投资项目的评审、准入等工作；负责协助入区企业办理相关审批手续；负责经济产业化项目建设协调服务和促进工作。
财政金融局。负责拟订财政发展计划，参与制定相关经济政策并组织实施；负责国库、政府采购、财政投资评审、财政收支管理及预决算等工作；负责国有资产和债务管理工作；负责所属国有企业监督管理、改革重组等工作；负责贯彻执行上级有关金融政策和法规，研究拟订并组织实施金融发展措施。
建设管理局。负责基础设施、公用设施和项目工程等建设管理相关工作；按权限负责生产经营单位安全生产监督检查工作，依法履行安全生产监管职责；负责权限范围内的安全生产的综合监督管理工作；按权限开展生态环境保护、环境污染防治等相关工作；负责协调应急管理、防灾减灾工作。
科技人才局。负责编制科技发展中长期规划和年度计划并组织实施；负责创新驱动战略的规划和实施；负责培育和发展科技创新企业，推动企业科技创新能力提升和科技成果转化;负责科技计划项目和高新技术企业申报工作；负责科技领域对外经济技术合作与交流；负责协调落实重大科技创新任务。负责制定各类人才政策措施并组织实施；负责各类人才引进服务工作。
政务服务局。负责承接并履行赋予开发区的行政审批职责；负责优化营商环境建设相关工作。
高新技术产业园管理办公室（商贸物流产业园管理办公室）。负责高新技术产业园以及商贸物流产业园建设和管理等工作；负责推进信息技术、新兴产业、商贸物流等产业发展；负责开发区党工委、管委会交办的其他工作。
装备制造产业园管理办公室。负责装备制造产业园建设和管理等工作；负责推进装备制造产业发展；负责开发区党工委、管委会交办的其他工作。
轻纺产业园管理办公室。负责轻纺产业园建设和管理等工作；负责推进轻工纺织产业发展；负责开发区党工委、管委会交办的其他工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区纪检监察工委。为鄂尔多斯市纪委监委的派出机构，在鄂尔多斯市纪委监委、鄂尔多斯高新技术产业开发区党工委双重领导下开展工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区企业服务中心。承担涉企政策研究及各类扶持政策申报方面的基础性、辅助性工作；承担企业全生命周期服务体系建设管理方面的基础性、辅助性工作；承担企业发展、信息服务、项目跟进等方面的基础性、辅助性工作;承担投资促进、政务服务、优化营商环境方面的基础性、辅助性工作;承担高新技术产业、装备制造产业、轻纺产业方面的基础性、辅助性工作；完成高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其它相关工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区综合保障中心。承担开发区各类会议、重大活动和公务接待、公车管理、办公用房、安全保卫等事务性工作；承担开发区党风廉政教育、党群服务、国有资产及档案管理等方面的基础性、辅助性工作;承担发展规划、项目建设、应急管理、生态环境保护等方面的基础性、辅助性工作;完成高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其它相关工作。
鄂尔多斯高新技术产业开发区项目孵化服务中心。承担孵化器的规划发展、体系搭建、平台载体运维管理相关工作;承担为孵化企业提供创新创业服务和政策咨询服务工作；承担科技成果转化、人才服务、应用技术开发和推广方面的基础性、辅助性工作。完成高新技术产业开发区党工委、管委会交办的其它相关工作。
鄂尔多斯自然资源局高新区分局，为鄂尔多斯市自然资源局派出机构。具体负责鄂尔多斯高新技术产业开发区辖区内的自然资源管理工作，在高新区党工委、市自然资源局双重领导下开展工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
根据上述职能职责，高新区设置8个内设机构、3个园区管理办、3个事业单位、纪检监察工委实行双重领导，均为正处级建制。自然资源局高新区分局实行双重领导，正科级建制。其中，财政拨款的行政单位13家，参照公务员法管理的事业单位为0家，公益一类事业单位为3家。
第二部分2024年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算303818.5万元，比上年预算增加208363.5万元，增长218%，增加原因一是由于基础地价上调、城市基础设施配套费将由东胜区改为高新区收取、2024年将实施一系列重大项目政府性基金收入增加；二是2024年转移支付收入预计增加；三是补助结余收入继续安排使用。
支出预算303818.5万元，比上年预算增加208363.5万元，增长218%，增加主要是由于2024年将实施一系列重大项目，如打造全市科教人才创新高地、绒纺产业创新示范园、晶澳光伏全产业链零碳示范基地项目、生物医药产业园等。
（一）2024年部门预算收入情况说明
部门预算收入303818.5万元，其中：一般公共预算拨款收入205992.8万元，占比68%；政府性基金预算拨款收入96143万元，占比31%；上年结转1682.7万元，占比1%。
（二）2024年部门预算支出情况说明
部门预算支出303818.5万元，其中：基本支出14181.43万元，占比5%；项目支出289637.07万元，占比95%。
主要用于人员支出、机构运转、专业活动、基础设施建设、重大项目建设、对企事业单位的政策性补贴等方面支出。
二、财政拨款收支预算总体情况说明
财政拨款收支预算303815.6万元，包括：一般公共预算财政拨款302135.8万元，政府性基金预算财政拨款96143万元，上年结转1679.8万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加208360.6万元，增长218%。主要原因是增加原因一是由于基础地价上调、城市基础设施配套费将由东胜区改为高新区收取、2024年将实施一系列重大项目政府性基金收入增加；二是2024年转移支付收入预计增加；三是补助结余收入继续安排使用。
三、一般公共预算支出预算情况说明
鄂尔多斯高新技术产业开发区2024年度一般公共预算财政拨款支出预算207672.6万元，与上年相比增加123567.6万元，增长147%。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类年初预算数为30497.97万元，与上年相比增加5771.32万元。其中：
1.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算10098.98万元，与上年相比减少5519.33万元，减少35%。变动原因：调整预算的优先级，将更多的资金投入到重点领域，压缩运行经费预算。
2.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算1195.76万元，与上年相比减少630.54万元，减少35%。变动原因：减少不必要的开支，以优化财政支出。
3.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算320.16万元，与上年相比增加228.16万元，增长248%。变动原因：政务服务中心开始运行，运行经费增加。
4.政府办公厅(室)及相关机构事务（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（项）。年初预算4989.81万元，与上年相比增加811.34万元，增长19%。变动原因：提升高新区三个产业园营商环境、保障招商引资开展。
5.发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算750.68万元，与上年相比增加706.68万元，增长1606%。变动原因：为了更好地进行高新区规划编制和区域评估，以推动未来的发展。
6.财政事务（款）行政运行（项）。年初预算472.88万元，与上年相比增加65.12万元，增长12%。变动原因：为了加强绩效评价和绩效体系建设，以更好地评估政府机构和项目的效率和效果，从而提高公共服务的效率和质量。
7.纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算172万元，与上年相比增加146万元，增长46%。变动原因：为了提高专业能力和素质，安排更多的培训和进修活动，需要更多的预算支持。
8.纪检监察事务（款）大案要案查处（项）。年初预算110万元，与上年相比增加110万元，增长100%。变动原因：新增大案要案查处专项支出。
9.纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算10万元，与上年相比增加10万元，增长100%。变动原因：新增其他纪检监察事务支出。
10.商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算655万元，与上年相比增加68万元，增长12%。变动原因：吸引更多的外部投资，增加招商引资预算。
11.商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算270.92万元，与上年相比增加85.92万元，增长46%。变动原因：提升营商环境，服务企业送政策、送温暖等活动。
12.群众团体事务（款）工会事务支出（项）。年初预算459.68万元，与上年相比增加283.68万元，增长161%。变动原因：更好地服务和开展各类活动，工会活动的增加。
13.组织事务（款）行政运行支出（项）。年初预算981.24万元，与上年相比增加300.24万元，增长44%。变动原因：随着组织业务的增长，需更多的资金来支持日常运营和行政管理。
14.统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算10.86万元，与上年相比增加10.86万元，增长100%。变动原因：完善统战政策，增加预算支持。
15.一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算10000万元，与上年相比增加10000万元，增长100%。变动原因：2024年新增综合保障经费。
（二）科学技术（类）
科学技术类年初预算数为7195.84万元，与上年相比减少17233.06万元。其中：
1.科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算346万元，与上年相比增加201.4万元，增长139%。变动原因：提高科学技术管理事务的效率和准确性，支持这些政策的实施，需要增加相应的预算。
2.基础研究（款）机构运行（项）。年初预算581万元，与上年相比增加296.5万元，增长104%。变动原因：为了提高基础研究的效率和准确性，需要增加相应的预算。
3.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算1666.78万元，与上年相比减少2333.22万元，下降58%。变动原因：科技成果转化项目已经结转相关部门，导致该项预算的减少。
4.科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算4600.85万元，与上年相比减少15399.15万元，下降77%。变动原因：提质进位资金变更功能分类科目。
5.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算1.21万元，与上年相比增加1.21万元，增长100%。变动原因：专项转移支付结转结余支出。
（三）社会保障和就业（类）
社会保障和就业类年初预算数1082.22万元，比上年预算数增加410.9万元。其中：
1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算907.29万元，与上年相比增加395万元，增长77%。变动原因：人员转隶，财政供养人员增加。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算151.82万元，与上年相比增加1.18万元，增长1%。变动原因：人员转隶，财政供养人员增加。
3.就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.1万元，与上年相比增加0.1万元，增长100%。变动原因：专项转移支付结转结余支出。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算23.01万元，与上年相比增加14.62万元，增长174%。变动原因：人员转隶，财政供养人员增加。
（四）卫生健康（类）
社会保障和就业类年初预算数332.39万元，比上年预算数增加80.12万元。其中：
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算244.61万元，与上年相比增加7.66万元，增长3%。变动原因：人员转隶，财政供养人员增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.75万元，与上年相比增加2.75万元，增长100%。变动原因：人员转隶，财政供养人员增加。
3.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算85.03万元，与上年相比增加85.03万元，增长100%。变动原因：人员转隶，财政供养人员增加。
（五）城乡社区（类）
城乡社区类年初预算数91845.7万元，比上年预算数增加872142.4万元。其中：
1.城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算78766.84万元，与上年相比增加60503.84万元，增长331%。变动原因：2024年增加重点项目施建设支出。
2.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算1440万元，与上年相比增加1440万元，与上年持平。
3.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算11638.86万元，与上年相比增加11638.86万元，增长100%。变动原因：2024年增加重点项目施建设支出。
（六）资源勘探工业信息（类）
资源勘探工业信息类年初预算数66500万元，比上年预算数增加66500万元。其中：
其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算66500万元，与上年相比增加66500万元，增长100%。变动原因：提质进位资金功能分类科目由其他科技条件与服务支出变更为其他资源勘探工业信息等支出。
（七）自然资源海洋气象（类）
自然资源海洋气象类年初预算数956.52万元，比上年预算数减少109.78万元。其中：
自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算956.52万元，与上年相比减少109.78万元，增长10%。变动原因：编制高新区控制性详细规划编制项目。
（八）住房保障（类）
住房保障类年初预算数607.97万元，比上年预算数增加180.87万元。其中：
住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算607.97万元，与上年相比增加180.87万元，增长42%。变动原因：人员转隶，财政供养人员增加。
（九）预备费（类）
预备费类年初预算数2032万元，比上年预算数增加703万元。其中：
预备费（款）预备费（项）。年初预算2032万元，与上年相比增加703万元，增长53%。变动原因：一般公共预算支出增加。
（十）转移性支出（类）
转移性支出类年初预算数4000万元，比上年预算数增加4000万元。其中：
上解支出（款）体制上解支出（项）。年初预算4000万元，与上年相比增加4000万元，增长100%。变动原因：功能分类科目调整。
（十一）债务还本支出（类）
债务还本支出类年初预算数80万元，比上年预算数减少936万元。其中：
地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）。年初预算80万元，与上年相比增减少936万元，下降92%。变动原因：按照还款计划2024年偿还本级减少。
（十二）债务付息支出（类）
债务付息支出类年初预算数2542万元，比上年预算数增加205万元。其中：
地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）。年初预算2542万元，与上年相比增增加205万元，下降9%。变动原因：按照还款计划2024年偿还利息增加。
四、一般公共预算基本支出预算情况说明
鄂尔多斯高新区2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算14181.43万元，其中：
（一）人员经费11550万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费2631.43万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
鄂尔多斯高新区2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出140.9万元，其中因公出国（境）费支出9.7万元，占7%；公务用车购置及运行维护费支出31.2万元，占22%；公务接待费支出100万元，占71%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算140.9万元，比上年减少140.3万元，下降50%。其中：
因公出国（境）费用9.7万元，比上年预算数增加9.7万元，增长100%。增加主要是由于高新区国际化交流活动的需要，但实际支出将根据具体出访计划和实际情况进行调整。
2、公务用车购置及运行维护费31.2万元，其中：
（1）公务用车购置0万元，比上年预算减少150万元，下降100%.
（2）公务用车运行维护费31.2万元，比上年预算减少0万元，较上年预算持平。主要用于保障公务用车的购置及日常运行维护。我们将严格按照相关规定使用此项经费，确保公务用车的合理配置和有效使用。
3、公务接待费100万元，比上年预算减少0万元，较上年预算持平，尽管高新区在整合扩区升级后，招商引资等公务接待事项可能增多，但我们始终坚持厉行节约、勤俭办事的原则，确保公务接待费用合理、合规。
六、政府性基金预算支出预算情况说明
政府性基金支出预算96143万元，比上年增加84793万元，增加747%，其中基本支出0万元，项目支出96143万元,增加原因由于基础地价上调、城市基础设施配套费将由东胜区改为高新区收取、2024年将实施一系列重大项目，政府性基金收入增加。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出10000万元，主要是用于重大项目土地开发支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出73853万元，主要是用于新型基础设施建设及其他基础设施建设经费。
3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出12000万元，主要是用于基础设施配套费安排的支出。
4.债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）支出290万元，主要是用于专项债券付息支出。
七、国有资本经营预算支出预算情况说明
本部门无国有资本经营预算支出。
八、项目支出预算情况说明
鄂尔多斯高新区2024年度预算安排项目204个，项目预算总金额289637.07 万元。其中，财政本年拨款金额287954.38万元，财政拨款结转结余1679.8万元，单位资金2.9万元。
九、机构运行经费支出预算情况说明
鄂尔多斯高新区2024年度机构运行经费预算支出2631.43万元，比上年减少1043.1万元，下降28%。减少主要原因是部分园林市政等运行经费列入项目支出。
十、政府采购支出预算情况说明
鄂尔多斯高新区2024年度政府采购支出预算总额6759.23万元，其中：拟采购货物支出462.42万元、拟采购工程支出117.48万元、拟购买服务支出6179.33万元。
十一、国有资产占用情况说明
鄂尔多斯高新区共有车辆99辆，其中：机要应急车辆13辆，其它专用车辆86辆，主要用于园区垃圾清运、道路清扫及园林养护、城管执法、市政维修等作业。无单价50万元以上的通用设备；无单价为100万元以上的专用设备；其他固定资产均在使用。
十二、项目绩效目标情况说明
鄂尔多斯高新区2024年度填报绩效目标的预算项目219个，公开项目219个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算301202.27万元，占全部项目预算的100%。
第三部分名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：樊智慧 联系电话：18047779788
第五部分 2024年度鄂尔多斯高新区预算表
详见附表：
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.政府性基金预算财政拨款支出预算表
9.国有资本经营预算支出表
10.项目支出表
11.项目绩效目标表
12.政府采购预算表
附件：2024公开表.xlsx
